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A CONTINUACION LA PROPUESTA PRESUPUESTAL PRESENTADA A LA ADMNISTRACION DEL MUNICIPIO
PROPUESTA
· Promover en el municipio nuevas actividades económicas que permitan el recaudo de mayores ingresos y a su vez fortalecer las actividades ya existentes con el fin de hacer mas viable el ascenso de Tamalameque de 3 a cuarta categoría según lo contemplado en la ley 617 de 2000.
· Lograr mayor cumplimiento de todos los indicadores establecidos en el plan de desarrollo, con el fin de obtener una ejecución del presupuesto del 100%.
· Cubrir con éxito el total de la deuda del municipio, con el fin de reducir su nivel de endeudamiento.
POLITICAS
· Implementación de un marco fiscal acorde con el municipio, para que su ingreso sea mayor que el gasto y con este se pueda obtener un mayor desarrollo económico dentro del municipio
· Aumento en la transparencia fiscal dentro del municipio para un mayor uso de los recursos.
· Implementación de indicadores de gestión, para medir los resultados obtenidos teniendo en cuenta las metas propuestas.
· Salvaguardar la austeridad del gasto de funcionamiento
ESTRATEGIAS
· Crear acuerdos externos al municipio para estimular el potencial tributario, buscando que otros inversionistas obtengan un beneficio por parte del municipio, pero a su vez estos se conviertan en una fuente de ingresos para su mejoramiento.
· Mejoramiento y adecuación de un sistema de información, en temas presupuestales, tributario y financiero, para hacer más factible la transparencia tributaria.
· Buscar los mecanismos adecuados para incentivar al ciudadano a participar en temas de interés, como los son en materia tributaria y presupuestal, buscando una mayor inclusión de la población a la gestión financiera.
· Incentivar una mayor gestión en los recursos del crédito, que este acorde con la capacidad presupuestaria del municipio, y a su vez con lo acordado en el plan de desarrollo que permita a la población un mayor acceso a los recursos necesarios para el mejoramiento de su calidad de vida y a la vez genere mayor inversión.
· Realizar una mayor destinación de recursos al sector vivienda con el fin de poder disminuir el déficit habitacional y a su vez lograr que se garanticen el desarrollo y amparo de población vulnerable para que tengan una vida digna.
· Implementar e incentivar a una mayor atención en la revisión y actualización del catastro en el sector urbano y rural.
AUMENTO EN LAS TARIFAS DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
De acuerdo a las vigencias fiscales anteriores, la propuesta estaría enfocada a un fortalecimiento del recaudo de los principales impuestos del municipio. El fin es que se aumenten las tarifas del impuesto predial tanto en el casco urbano como en el rural, las cuales se fijaran de acuerdo con la actualización catastral que se debe realizar en el municipio. Con esto se busca la financiación del déficit habitacional, ayudando así a la población. Es decir, lo que buscamos es cada día mas la población obtenga unas condiciones optimas para su desarrollo integral, con este incremento podemos ayudar a subsidiar a una población para que puedan obtener una techo digno. Todo esto debe programarse y arreglarse de acuerdo con el POT, los planes y programas expuestos por la administración.
IMPUESTO PREDIAL
|
TARIFA
|
%
|
2007
|
1,050,000,000,00
|
4.82
|
2008
|
1.119.213.399,00
|
4.82
|
2009
|
2.244.387.467
|
5.82
|
METAS
· Obtener un crecimiento del 5% anual en los ingresos tributarios entre los 10 anos propuestos
· Mayor cobertura habitacional para una parte de la población.
· Mejoramiento de la calidad de vida de la población con subsidios para vivienda.
PROYECCION DE LOS IMPUESTOS
En la siguiente tabla mostraremos el crecimiento de los ingresos del municipio en el periodo propuesto por el marco fiscal de mediano plazo (2009-2018), basándonos en un aumento en la inflación del 5% anual durante cada periodo.
INGRESOS
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
impuesto predial
|
1,050,000,000
|
1.119.213.399
|
2.244.387.467
|
2.356.606.840
|
2.474.437.182
|
2.598.159.041
|
2.728.066.994
|
2.864.470.343
|
3.007.693.860
|
3.158.078.553
|
3.315.982.481
|
3.481.781.605
|
industria y comercio
|
680,000,000
|
724.470.936
|
760.694.483
|
798.729.207
|
838.665.667
|
880.598.951
|
924.628.898
|
970.860.343
|
1.019.403.360
|
1.070.373.528
|
1.123.892.205
|
1.180.086.815
|
circulación y transito
|
68,000,000
|
71.982.604
|
75.581.734
|
79.360.821
|
83.328.862
|
87.495.305
|
91.870.070
|
96.463.574
|
101.286.753
|
106.351.090
|
111.668.645
|
117.252.077
|
otros impuestos
|
104,000,000
|
111.456.936
|
117.029.783
|
122.881.272
|
129.025.336
|
135.476.602
|
142.250.432
|
149.362.954
|
156.831.102
|
164.672.657
|
172.906.290
|
181.551.604
|
Sobretasa a la gasolina
|
2,850,000,000
|
3.034.879.486
|
3.186.623.460
|
3.345.954.633
|
3.513.252.365
|
3.688.914.983
|
3.873.360.732
|
4.067.028.769
|
4.270.380.207
|
4.483.899.218
|
4.708.094.179
|
4.943.498.888
|
valorización rural y urbana
|
750,000,000
|
798.774.708
|
838.713.443
|
880.649.116
|
924.681.571
|
970.915.650
|
1.019.461.432
|
1.070.434.504
|
1.123.956.229
|
1.180.154.041
|
1.239.161.743
|
1.301.119.830
|
transferencias
|
6,305,000,000
|
6.733.856.550
|
7.070.549.378
|
7.424.076.846
|
7.795.280.689
|
8.185.044.723
|
8.594.296.959
|
9.024.011.807
|
9.475.212.398
|
9.948.973.017
|
10.446.421.668
|
10.968.742.752
|
regalías
|
7,850,000,000
|
8.359.270.200
|
8.777.233.710
|
9.216.095.396
|
9.676.900.165
|
10.160.745.174
|
10.668.782.432
|
11.202.221.554
|
11.762.332.632
|
12.350.449.263
|
12.967.971.726
|
13.616.370.313
|
aportes nacionales y departamentales
|
161,000,000
|
169.507.423
|
177.982.794
|
186.881.934
|
196.226.031
|
206.037.332
|
216.339.199
|
227.156.159
|
238.513.967
|
250.439.665
|
262.961.648
|
276.109.731
|
sistema nacional del deporte
|
85,000,000
|
90.558.760
|
95.086.698
|
99.841.033
|
104.833.085
|
110.074.739
|
173.918.087
|
182.613.992
|
191.744.691
|
201.331.926
|
211.398.522
|
221.968.448
|
ingresos por cofinanciación
|
880,000,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
por cooperación internacional
|
220,000,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
crédito interno con el banco ganadero
|
800,000,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
21,803,000,000
|
21.213.971.002
|
23.343.882.950
|
24.511.077.098
|
25.736.630.953
|
27.023.462.500
|
28.432.975.237
|
29.854.623.999
|
31.347.355.198
|
32.914.722.958
|
34.560.459.106
|
36.288.482.062
|
Tabla1: Proyección de los impuestos 2009 al 2018
Fuente: Resultados de Estudio
Tomado estos elementos como diagnóstico de la estructura fiscal del municipio ( ingresos propios, Transferencias, Regalías ), se proyectan los ingresos propios en un aumento del 5% a partir del 2009, partiendo en el 2009 con ingresos tributarios de $23.343.882.950mil millones, terminando en la vigencia del 2017 en $36.288.482.062mil millones. lo que buscamos con el aumento en los ingresos, es tratar de suplir otras necesidades básicas del municipio, teniendo en cuenta que esta no tiene deuda, pues es importante invertir en otros campos de acción como la salud (construcción de hospitales), educación( mayor cobertura en colegios), es decir, buscan una mayor estabilidad en el municipio, pero ante todo vamos en busca del desarrollo humano de Tamalameque.
PROYECCION DE GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Administración Central
|
5.696.926.942,00
|
5.526.019.133,74
|
5.691.799.707,75
|
5.862.553.698,98
|
6.038.430.309,95
|
6.219.583.219,25
|
6.406.170.715,83
|
6.598.355.837,31
|
6.796.306.512,42
|
7.000.195.707,80
|
7.210.201.579,03
|
2. Consejo Municipal
|
53.312.000,00
|
51.712.640,00
|
217.493.214,01
|
224.018.010,43
|
230.738.550,75
|
237.660.707,27
|
244.790.528,49
|
252.134.244,34
|
259.698.271,67
|
267.489.219,82
|
275.513.896,42
|
3. Personería Municipal
|
77.520.000,00
|
75.194.400,00
|
77.450.232,00
|
79.773.738,96
|
82.166.951,13
|
84.631.959,66
|
87.170.918,45
|
89.786.046,01
|
92.479.627,39
|
95.254.016,21
|
98.111.636,69
|
B. SERVICIO DE DEUDA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Amortización
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Intereses
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Comisiones
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. GASTOS DE INVERSION
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Educación
|
2.342.925.000,00
|
2.460.071.250,00
|
2.583.074.812,50
|
2.712.228.553,13
|
2.847.839.980,78
|
2.907.474.236,79
|
3.052.847.948,63
|
3.205.490.346,06
|
3.365.764.863,36
|
3.534.053.106,53
|
3.710.755.761,86
|
2. Salud
|
981.225.000,00
|
1.030.286.250,00
|
1.081.800.562,50
|
1.135.890.590,63
|
1.192.685.120,16
|
1.252.319.376,16
|
1.314.935.344,97
|
1.380.682.112,22
|
1.449.716.217,83
|
1.522.202.028,72
|
1.598.312.130,16
|
3. Propósitos Generales
|
680.850.000,00
|
714.892.500,00
|
750.637.125,00
|
788.168.981,25
|
827.577.430,31
|
868.956.301,83
|
912.404.116,92
|
958.024.322,77
|
1.005.925.538,90
|
1.056.221.815,85
|
1.109.032.906,64
|
TOTAL
|
9.832.758.942,00
|
9.858.176.173,74
|
10.402.255.653,76
|
10.802.633.573,38
|
11.219.438.343,08
|
11.570.625.800,96
|
12.018.319.573,29
|
12.484.472.908,70
|
12.969.891.031,58
|
13.475.415.894,93
|
14.001.927.910,80
|
Tabla 2: proyección de gastos
Lo ideal con esta proyección es que los gastos de funcionamiento tengan una reducción un aumento del 3% anual, incentivando este presupuesto restante, ya sea para obras públicas y demás problemas estructurales que presenta el municipio, modernizando así el municipio y ante todo buscar llamar el turismo, ya que este podría ser un gran ingreso para el municipio. Y por ultimo los gastos de inversión van a ser incrementados en un 5% anual, teniendo en cuenta, que estos buscan como objetivo un bienestar social para todos.
En conclusión esta propuesta contribuye un instrumento eficaz al saneamiento de las entidades territoriales, entre ellas el Municipio de Tamalameque, ya que al tener en cuenta el análisis de sus ingresos como los gastos, el municipio generaría una gran potencialidad de desarrollo, y ante todo generan un cumpliendo con sus obligaciones financieras y constitucionales.
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