CONSULTORIA DE PRESUPUESTOS  
 
  PROPUESTA 26-07-2017 06:24 (UTC)
   
 
A CONTINUACION LA PROPUESTA PRESUPUESTAL PRESENTADA A LA ADMNISTRACION DEL MUNICIPIO

PROPUESTA

 
·         Promover en el municipio nuevas actividades económicas que permitan el recaudo de mayores ingresos y a su vez fortalecer las actividades ya existentes con el fin de hacer mas viable el ascenso de Tamalameque de 3 a cuarta categoría según lo contemplado en la ley 617 de 2000.
·         Lograr mayor cumplimiento de todos los indicadores establecidos en el plan de desarrollo, con el fin de obtener una ejecución del presupuesto del 100%.
·         Cubrir con éxito el total de la deuda del municipio, con el fin de reducir su nivel de endeudamiento.
 
POLITICAS
·         Implementación de un marco fiscal acorde con el municipio, para que su ingreso sea mayor que el gasto y con este se pueda obtener un mayor desarrollo económico dentro del municipio
·         Aumento en la transparencia fiscal dentro del municipio para un mayor uso de los recursos.
·         Implementación de indicadores de gestión, para medir los resultados obtenidos teniendo en cuenta las metas propuestas.
·         Salvaguardar la austeridad del gasto de funcionamiento
 
ESTRATEGIAS
 
·         Crear acuerdos externos al municipio para estimular el potencial tributario, buscando que otros inversionistas obtengan un beneficio por parte del municipio, pero a su vez estos se conviertan en una fuente de ingresos para su mejoramiento.
·         Mejoramiento y adecuación de un sistema de información, en temas presupuestales, tributario y financiero, para hacer más factible la transparencia tributaria.
·         Buscar los mecanismos adecuados para incentivar al ciudadano a participar en temas de interés, como los son en materia tributaria y presupuestal, buscando una mayor inclusión de la población a la gestión financiera.
·          Incentivar una mayor gestión en los recursos del crédito, que este acorde con la capacidad presupuestaria del municipio, y a su vez con lo acordado en el plan de desarrollo que permita a la población un mayor acceso a los recursos necesarios para el mejoramiento de su calidad de vida y a la vez genere mayor inversión.
·         Realizar una mayor destinación de recursos al sector vivienda con el fin de poder disminuir el déficit habitacional y a su vez lograr que se garanticen el desarrollo y amparo de población vulnerable para que tengan una vida digna.
·         Implementar e incentivar a una mayor atención en la revisión y actualización del catastro en el sector urbano y rural.
 
AUMENTO EN LAS TARIFAS DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
 
De acuerdo a las vigencias fiscales anteriores, la propuesta estaría enfocada a un fortalecimiento del recaudo de los principales impuestos del municipio. El fin es que se aumenten las tarifas del impuesto predial tanto en el casco urbano como en el rural, las cuales se fijaran de acuerdo con la actualización catastral que se debe realizar en el municipio. Con esto se busca la financiación del déficit habitacional, ayudando así a la población. Es decir, lo que buscamos es cada día mas la población obtenga unas condiciones optimas para su desarrollo integral, con este incremento podemos ayudar a subsidiar a una población para que puedan obtener una techo digno. Todo esto debe programarse y arreglarse de acuerdo con el POT, los planes y programas expuestos por la administración.
IMPUESTO PREDIAL
TARIFA
%
2007
1,050,000,000,00
 4.82
2008
1.119.213.399,00
 4.82
2009
 
2.244.387.467
 5.82
 
 
 
METAS
·         Obtener un crecimiento del 5% anual en los ingresos tributarios entre los 10 anos propuestos
·         Mayor cobertura habitacional para una parte de la población.
·         Mejoramiento de la calidad de vida de la población con subsidios para vivienda.
 
PROYECCION DE LOS IMPUESTOS
 
En la siguiente tabla mostraremos el crecimiento de los ingresos del municipio en el periodo propuesto por el marco fiscal de mediano plazo (2009-2018), basándonos en un aumento en la inflación del 5% anual durante cada periodo. 
 
 
INGRESOS
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
impuesto predial
1,050,000,000
1.119.213.399
2.244.387.467
2.356.606.840
2.474.437.182
2.598.159.041
2.728.066.994
2.864.470.343
3.007.693.860
3.158.078.553
3.315.982.481
3.481.781.605
industria y comercio
680,000,000
724.470.936
760.694.483
798.729.207
838.665.667
880.598.951
924.628.898
970.860.343
1.019.403.360
1.070.373.528
1.123.892.205
1.180.086.815
circulación y transito
68,000,000
71.982.604
75.581.734
79.360.821
83.328.862
87.495.305
91.870.070
96.463.574
101.286.753
106.351.090
111.668.645
117.252.077
otros impuestos
104,000,000
111.456.936
117.029.783
122.881.272
129.025.336
135.476.602
142.250.432
149.362.954
156.831.102
164.672.657
172.906.290
181.551.604
Sobretasa a la gasolina
2,850,000,000
3.034.879.486
3.186.623.460
3.345.954.633
3.513.252.365
3.688.914.983
3.873.360.732
4.067.028.769
4.270.380.207
4.483.899.218
4.708.094.179
4.943.498.888
valorización rural y urbana
750,000,000
798.774.708
838.713.443
880.649.116
924.681.571
970.915.650
1.019.461.432
1.070.434.504
1.123.956.229
1.180.154.041
1.239.161.743
1.301.119.830
transferencias
6,305,000,000
6.733.856.550
7.070.549.378
7.424.076.846
7.795.280.689
8.185.044.723
8.594.296.959
9.024.011.807
9.475.212.398
9.948.973.017
10.446.421.668
10.968.742.752
regalías
7,850,000,000
8.359.270.200
8.777.233.710
9.216.095.396
9.676.900.165
10.160.745.174
10.668.782.432
11.202.221.554
11.762.332.632
12.350.449.263
12.967.971.726
13.616.370.313
aportes nacionales y departamentales
161,000,000
169.507.423
177.982.794
186.881.934
196.226.031
206.037.332
216.339.199
227.156.159
238.513.967
250.439.665
262.961.648
276.109.731
sistema nacional del deporte
85,000,000
90.558.760
95.086.698
99.841.033
104.833.085
110.074.739
173.918.087
182.613.992
191.744.691
201.331.926
211.398.522
221.968.448
ingresos por cofinanciación
880,000,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
por cooperación internacional
220,000,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
crédito interno con el banco ganadero
800,000,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL
21,803,000,000
21.213.971.002
23.343.882.950
24.511.077.098
25.736.630.953
27.023.462.500
28.432.975.237
29.854.623.999
31.347.355.198
32.914.722.958
34.560.459.106
36.288.482.062
Tabla1: Proyección de los impuestos 2009 al 2018
Fuente: Resultados de Estudio
 
Tomado estos elementos como diagnóstico de la estructura fiscal del municipio ( ingresos propios, Transferencias, Regalías ), se proyectan los ingresos propios en un aumento del 5% a partir del 2009, partiendo en el 2009 con ingresos tributarios de $23.343.882.950mil millones, terminando en la vigencia del   2017 en $36.288.482.062mil millones. lo que buscamos con el aumento en los ingresos, es tratar de suplir otras necesidades básicas del municipio, teniendo en cuenta que esta no tiene deuda, pues es importante invertir en otros campos de acción como la salud (construcción de hospitales), educación( mayor cobertura en colegios), es decir, buscan una mayor estabilidad en el municipio, pero ante todo vamos en busca del desarrollo humano de Tamalameque.
 
 
PROYECCION DE GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Administración Central
5.696.926.942,00
5.526.019.133,74
5.691.799.707,75
5.862.553.698,98
6.038.430.309,95
6.219.583.219,25
6.406.170.715,83
6.598.355.837,31
6.796.306.512,42
7.000.195.707,80
7.210.201.579,03
2. Consejo Municipal
53.312.000,00
51.712.640,00
217.493.214,01
224.018.010,43
230.738.550,75
237.660.707,27
244.790.528,49
252.134.244,34
259.698.271,67
267.489.219,82
275.513.896,42
3. Personería Municipal
77.520.000,00
75.194.400,00
77.450.232,00
79.773.738,96
82.166.951,13
84.631.959,66
87.170.918,45
89.786.046,01
92.479.627,39
95.254.016,21
98.111.636,69
B. SERVICIO DE DEUDA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Amortización
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Intereses
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Comisiones
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. GASTOS DE INVERSION
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Educación
2.342.925.000,00
2.460.071.250,00
2.583.074.812,50
2.712.228.553,13
2.847.839.980,78
2.907.474.236,79
3.052.847.948,63
3.205.490.346,06
3.365.764.863,36
3.534.053.106,53
3.710.755.761,86
2. Salud
981.225.000,00
1.030.286.250,00
1.081.800.562,50
1.135.890.590,63
1.192.685.120,16
1.252.319.376,16
1.314.935.344,97
1.380.682.112,22
1.449.716.217,83
1.522.202.028,72
1.598.312.130,16
3. Propósitos Generales
680.850.000,00
714.892.500,00
750.637.125,00
788.168.981,25
827.577.430,31
868.956.301,83
912.404.116,92
958.024.322,77
1.005.925.538,90
1.056.221.815,85
1.109.032.906,64
TOTAL
9.832.758.942,00
9.858.176.173,74
10.402.255.653,76
10.802.633.573,38
11.219.438.343,08
11.570.625.800,96
12.018.319.573,29
12.484.472.908,70
12.969.891.031,58
13.475.415.894,93
14.001.927.910,80
 
 
Tabla 2: proyección de gastos
 Lo ideal con esta proyección es que los gastos de funcionamiento tengan una reducción un aumento del 3% anual, incentivando este presupuesto restante, ya sea para obras públicas y demás problemas estructurales que presenta el municipio, modernizando así el municipio y ante todo buscar llamar el turismo, ya que este podría ser un gran ingreso para el municipio.  Y por ultimo los gastos de inversión van a ser incrementados en un 5% anual, teniendo en cuenta, que estos buscan como objetivo un bienestar social para todos.
 
En conclusión esta propuesta contribuye un instrumento eficaz al saneamiento de las entidades territoriales, entre ellas el Municipio de Tamalameque, ya que al tener en cuenta el análisis de sus ingresos como los gastos, el municipio generaría una gran potencialidad de desarrollo, y ante todo generan un cumpliendo con sus obligaciones financieras y constitucionales.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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